2022年度甘肃省教育国际交流与合作服务中心决算公开情况说明

目  录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位没有相关数据，故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本单位没有相关数据，故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

甘肃省教育国际交流与合作服务中心（简称“甘教国际”）是甘肃省编办1999年批准成立的县级事业单位，隶属于甘肃省教育厅管理，是省内首家获得教育部留学资格认证的专业机构。

甘教国际开展的主要业务有：1.承办、组织各类团组出国交流访问；2.开展各类人员自费出国留学服务；3.开展为教育机构聘请外籍教师和专家的中介服务；4.开展公派出国留学人员国外院校邀请函申请服务；5.与国外的高校、教育机构合作，组织开展教育领域培训；6.开展国际合作办学；7.组织开展研（游）学活动，承接国外旅行团组来华参观访问；8.承接翻译和外事接待工作；9.承办或组织策划国际会议及相关业务。

二、机构设置

甘肃省教育国际交流与合作服务中心内设6个机构，具体为办公室（人事部）、留学服务部、团组事务部、培训部、财务部、工会。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位没有相关数据，故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本单位没有相关数据，故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

 第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为123.31万元。与上年度相比,收、支总计各增加66.62万元,增长117.52%,主要原因是单位业务量增加，经营收入、支出相应增长。(注：本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计180.68万元,其中：财政拨款收入27.16万元,占15.03%；经营收入153.52万元,占84.97%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计178.15万元,其中：基本支出17.16万元,占9.63%；项目支出2.00万元,占1.12%；经营支出158.99万元,占89.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为27.16万元。与上年相比,各增加11.87万元,增长77.63%。主要原因是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出19.16万元,较上年决算数增加3.87万元,增长25.31%。主要原因是省级财政追加下达项目预算。主要用于以下几个方面：

1.教育支出年初预算数为12.37万元,支出决算为14.97万元,完成年初预算的121.02%,决算数大于预算数的主要原因是省级财政追加下达项目预算。

2.社会保障和就业支出年初预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100.00%。

3.卫生健康支出年初预算数为1.05万元,支出决算为1.05万元,完成年初预算的100.00%。

4.住房保障支出年初预算数为1.14万元,支出决算为1.14万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出17.16万元。其中：人员经费15.80万元,较上年决算数增加1.55万元,增长10.88%,主要原因是单位人员正常增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费1.36万元,较上年决算数增加0.32万元,增长30.77%,主要原因是单位业务量增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、邮电费、维修维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出0.00万元，与上年度持平。机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、物业费、维修（护）费、信息网络购置更新费等。

本年度会议费支出0.00万元,与上年决算数持平；本年度培训费支出0.00万元，与上年度持平。主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求，从严控制会议、培训数量、时间和规模及2022年受新冠疫情影响，线下会议、培训数量减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.04万元,其中：政府采购货物支出0.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.04万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.04万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,为其他用车1辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.14万元,支出决算为0.13万元,完成年初预算的92.86%,决算数小于预算数的决算数小于预算数的原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求，严控“三公”经费支出。2022年度“三公”经费支出较上年决算数减少0.01万元,下降7.14%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.13万元,支出决算为0.13万元,完成年初预算的100.00%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.13万元,支出决算为0.13万元,完成年初预算的100.00%。我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求，严控公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.01万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求，严控公务接待费支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

根据省教育厅《关于开展2022年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘教财函〔2023〕2 号）要求，2022年度我单位没有需要开展绩效自评的预算项目。我们通过以填报目标自评表、单位层面集中评价等形式对2022年度单位整体支出情况进行了绩效自评。

(二)绩效自评结果

从评价情况来看，我单位圆满完成总体绩效目标，全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系基本建立，通过自评，单位整体评价结果为“优”。

第五部分 名词解释

 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：甘肃省教育国际交流与合作服务中心2022年度决算公开表