甘教国际2020年度部门决算公开情况说明

目 录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

甘肃省教育国际交流与合作服务中心（简称“甘教国际”）是甘肃省编办1999年批准成立的县级事业单位，隶属于甘肃省教育厅管理，是省内首家获得教育部留学资格认证的专业机构。

甘教国际开展的主要业务有：1.承办、组织各类团组出国交流访问；2.开展各类人员自费出国留学服务；3.开展为教育机构聘请外籍教师和专家的中介服务；4.开展公派出国留学人员国外院校邀请函申请服务；5.与国外的高校、教育机构合作，组织开展教育领域培训；6.开展国际合作办学；7.组织开展研（游）学活动，承接国外旅行团组来华参观访问；8.承接翻译和外事接待工作；9.承办或组织策划国际会议及相关业务。

二、机构设置

省教育国际交流与合作服务中心内设6个职能部门，具体为办公室（人事部）、留学服务部、团组事务部、培训部、财务部、工会。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支总计76.49万元。收支较上年决算数减少1.38万元,下降1.77%,主要原因是年初结转和结余资金减少。（本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计132.19万元，其中：财政拨款14.24万元，占10.77%；经营收入117.95万元，占89.23%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计149.58万元，其中：财政拨款支出14.24万元，经营支出135.34万元，经营结余-73.1万元。主要原因是受疫情影响，中心2020年出国团组受限，经营收入减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支总计14.24万元。与2019年相比，财政拨款收支总计各减少1.18万元，下降7.65%，主要原因是人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出14.24万元，占本年支出的9.52%，较上年决算数减少1.18万元，下降7.65%。主要用于以下几个方面：

1．教育支出年初预算数为10.4万元，支出决算为10.4万元，完成年初预算的100.00%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1.97万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的100.00%。

3．卫生健康支出年初预算数为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的100.00%。

4．住房保障支出年初预算数为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出14.24万元。其中：人员经费13.28万元，较上年决算数减少1.18万元，下降7.72%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费0.96万元，较上年决算数减少0.07万元，降低6.72%。公用经费用途主要包括“办公费、手续费、物业管理费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0.15万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的93.33%，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省委、省政府过“紧日子”的要求，厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100.00%。

3.公务接待费年初预算数为0.01万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省委、省政府过“紧日子”的要求，厉行节约反对浪费，2020年未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出0.00万元，与上年度持平。机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、物业费、维修（护）费、信息网络购置更新费等。

本年度会议费支出0.00万元，与上年度持平。本年度培训费支出0.00万元，与上年度持平。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计0.79万元，全部为政府采购货物支出。授予小微企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，为其他用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

根据省教育厅《关于开展2020年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘教财函〔2021〕6号）要求，2020年度我单位没有需要开展绩效自评的项目。通过以填报目标自评表、职能部门自评和单位层面集中评价等形式对2020年度本单位整体支出情况进行了绩效自评。从评价情况来看，我单位圆满完成总体绩效目标，全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系基本建立，通过自评，单位整体评价结果为“优”。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

甘肃省教育国际交流与合作服务中心2020年度部门决算公开表.xls